中国竞彩网

　　第二部分：2024年度部门决算情况说明 

　　一、2024年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计1630.76万元，同比下降0.70%。收入具体情况如下： 

　　财政拨款收入1630.76万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少11.47万元，下降0.70%，主要原因是：部分业务项目的重点工作年底才开展，未能及时支付各类项目经费。 

　　（二）支出总计1630.76万元，同比下降0.70%。支出具体情况如下： 

　　1.一般公共服务支出（201类）1312.41万元：主要用于保障本部的工作正常运转，支持本部履行职能，保障本部项目方面需要的支出。同比减少34.68万元，下降2.57%，主要原因是：2024年年初人员比2023年年初人员人数减少，相应减少人员公用经费。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出（207类）91.12万元：主要用于2022年新上规文化企业奖励经费、2022年学习贯彻党的二十大精神宣讲费、2023年度“理响运河”网格扎根微宣讲活动经费、2024年“强国复兴有我”主题宣讲费用、2024年开展学习贯彻习近平总书记对广西重大方略要求专题宣讲费、2023年广西云媒体合作经费、2024年广西日报区域版经费等费用。同比增加8.8万元，增长10.69%，主要原因是：增加2022年新上规文化企业奖励经费。 

　　3.社会保障和就业支出（208类）121.12万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面以及在职在编人员机关养老保险和职业年金缴费的支出。同比增加15.76万元，增长14.96%，主要原因是：本部职工2024年度养老基数比2023年度有所增加，相应增加养老保险经费。 

　　4.卫生健康支出（210类）38.15万元：主要用于按行政机关在职干部职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和职工医疗补助经费。同比减少2.63万元，下降6.45%，主要原因是：因2023年度公务员医疗补助是定额标准核定，2024年度公务员医疗补助是在职职工工资总额的6%计算，计数方式不一样，所以2024年度公务员医疗补助比2023年度减少。 

　　5.农林水支出（213类）11.33万元：主要用于支付驻村选调生生活补助、驻村第一书记经费、驻村工作人员差旅补助和伙食补助。同比减少0.23万元，下降1.99%，主要原因是：2024年度驻村第一书记经费使用比2023年度减少。 

　　6.住房保障支出（221类）56.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.53万元，增长2.78%，主要原因是：2024年度有新增人员，相应增加住房公积金。 

　　二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1630.76万元，其中：基本支出771.63万元，项目支出859.13万元。具体支出情况如下： 

　　(1)行政运行支出决算为573.50万元，主要用于保障本单位工作正常运转，支持本单位履行职能及保障职工各类工资福利待遇。 

　　(2)一般行政管理事务支出决算为738.91万元，主要用于网络安全、新闻宣传、创城、公益广告宣传等方面的支出。 

　　(3)宣传文化发展专项支出决算为87.94万元，主要用于支付2022年新上规文化企业奖励经费、2022年学习贯彻党的二十大精神宣讲费、2023年度“理响运河”网格扎根微宣讲活动经费、2024年“强国复兴有我”主题宣讲费用、2024年开展学习贯彻习近平总书记对广西重大方略要求专题宣讲费、2023年广西云媒体合作经费、2024年广西日报区域版经费等费用。 

　　(4)其他文化旅游体育与传媒支出决算为3.18万元，主要用于支付2024年钦州市“钦听悦读”系列农家书屋主题阅读文明实践活动经费。 

　　(5)行政单位离退休支出决算为34.05万元，主要用于支付退休人员春节慰问经费、物业补贴、人员补贴、医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费。 

　　(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为79.11万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。 

　　(7)机关事业单位职业年金缴费支出决算为7.96万元，主要用于支付退休人员单位部分职业年金缴费。 

　　(8)行政单位医疗支出决算为22.29万元，主要用于支付在职在编人员单位部分医疗保险。 

　　(9)公务员医疗补助支出决算为15.86万元，主要用于支付在职在编人员医疗补助缴费支出。 

　　(10)对高校毕业生到基层任职补助支出决算为0.3万元，主要用于支付驻村选调生生活补助经费。 

　　(11)其他农林水支出决算为11.03万元，主要用于支付驻村第一书记经费、驻村工作人员差旅补助和伙食补助。 

　　(12)住房公积金支出决算为56.63万元，主要用于支付按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

　　三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款基本支出771.63万元，其中：人员经费670.19万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,医疗费补助；公用经费支出101.44万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。 

　　四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。 

　　五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

　　六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排10.26万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的80.00%；支出决算数比2023年度下降15.67%。具体情况如下： 

　　（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。 

　　（二）2024年度公务用车购置及运行费支出4.00万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.30万元，增长8.11%。 

　　1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为2辆。 

　　2.公务用车运行维护费2024年度支出4.00万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.30万元，增长8.11%。主要原因是公车加油费增加。 

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：公车加油费增加。 

　　（三）2024年度公务接待费支出4.18万元，完成年初预算的67.00%，同比下降30.33%。主要用于接待媒体宣传和其他外单位、团体等。据统计，2024年本单位公务接待共38个批次、共计348人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。 

　　从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：接待媒体宣传和各类接待工作减少，接待费用相应减少。 

　　从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：接待媒体宣传和各类接待工作减少，接待费用相应减少。 

　　第三部分：2024年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　详见附件。

 　第四部分：其他重要事项情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况说明。 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部2024年度机关运行经费支出101.44万元，比2023年度下降8.67%。主要原因是：工会经费、公务交通补贴、食堂运转经费、在职定额公用经费减少。 

　　二、政府采购支出情况说明。 

　　中国共产党钦州市委员会宣传部2024年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.32万元。政府采购授予中小企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　三、国有资产占用情况说明。 

　　截至2024年12月31日，中国共产党钦州市委员会宣传部共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　四、预算绩效管理工作开展情况。 

　　（一）整体支出绩效自评结果。 

　　本部门2024年度部门预算数1726.52万元，执行数1630.76万元。自评得分为98.27分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。 

　　（二）项目支出绩效自评结果。 

　　1.项目绩效自评总体情况。 

　　本单位2024年度项目37个，项目支出总额819.78万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：31个项目评为一等，涉及资金784.87万元，占项目总数比例83.78%，占项目支出总额比例95.74%；4个项目评为二等，涉及资金27.66万元，占项目总数比例10.81%，占项目支出总额比例3.37%；2个项目评为三等，涉及资金7.25万元，占项目总数比例5.41%，占项目支出总额比例0.89%。 

　　自评发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是绩效目标设置不够科学，绩效指标缺乏合理性，产出指标和效益指标有待优化。 

　　下一步改进措施：一是加大对财务绩效自评工作的重视，加强部门沟通，让各业务科室能够充分认识绩效自评工作的重要性，完善绩效自评内容。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价工作的质量。三是在绩效目标设置方面，强化预算绩效管理意识，合理设定绩效目标。 

　　2.部分重点项目绩效自评情况。 

　　对外宣传经费项目的项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.88分，评级为一等，项目全年预算数为210.00万元，执行数为207.45万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：项目决策依据整体充分合理，设立过程符合相关要求，项目管理制度基本健全。 

　　3.部门绩效评价结果。 

　　本单位组织对对外宣传经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出210.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.88分。从评价情况来看，项目决策依据整体充分合理，设立过程符合相关要求，项目管理制度基本健全。 

　　第五部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件：2024年度部门决算报表.xls